南通市狼山旅游度假区管理办公室2021年度部门预算公开

发布来源：信息管理员发布时间:2021-02-02 09:02:00 阅读数：

南通市狼山旅游度假区管理办公室

2021年度部门预算公开

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分2021年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出表

十二、政府采购支出表

第三部分2021年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

　　（1）贯彻执行国家、省、市关于旅游度假区、风景名胜区、森林公园管理的政策、法规，协助市有关部门开展旅游度假区、风景名胜区、森林公园总体规划和区域详细性规划的编制、申报工作，负责区内规划的具体实施工作。

　　（2）负责党建和精神文明建设工作，负责党的思想建设、组织建设和作风建设，做好党的组织、宣传、纪检、监察和群团工作。

　　（3）负责旅游及其配套产业规划、开发、建设和管理工作，负责基础设施项目的建设和管理工作。

　　（4）负责经济建设发展工作，做好企业经济运行情况的统计、预测、监测和分析研究。

　　（5）负责项目服务工作，为旅游度假区企业提供必要的经济、技术、信息服务。

　　（6）负责森林公园、旅游景区标准化创建工作，负责狼山风景名胜区的保护、利用和统一管理工作。

　　（7）负责生态环境保护修复、自然资源和人文资源的保护、优化和利用。

　　（8）负责组织协调区域范围内文明城市创建、城市管理、生态建设、环境保护、安全生产、社会治安综合治理、平安法治等综合管理工作。

　　（9）负责财政预决算管理、国有资产管理、财务审计监督。

　　（10）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政工作局、建设局、旅游工作局、经济发展局、财政局、景区管理（应急管理）局和综合治理工作局。本部门下属单位包括：南通狼山旅游度假区综合服务中心、狼山旅游度假区管理一处、狼山旅游度假区管理二处和狼山旅游度假区管理三处。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通市狼山旅游度假区管理办公室本级。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年是“十四五”规划的开局之年，也是从“第一个百年目标”转入“第二个百年目标”的起始之年，承前启后、继往开来，做好全年的工作责任重大、意义深远。狼山管理办将认真学习贯彻党的十九届五中全会精神，以习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神为指引，以高度的政治自觉，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚持“一个定位”，围绕“两大目标”，突出“三大主题”，做足“两项功夫”，注重“两手齐抓”，夯实“两个基础”，为在新起点上不断开创“强富美高”新南通建设新局面再做新贡献。

1.坚持“城市生态绿核”定位，确保一张蓝图绘到底

2.围绕争创“国家级度假区、5A级景区”两大目标，“绘就山水人城和谐相融新画卷”

3.突出“生态文化、张謇文化、禅意文化”三大主题，打造五山文旅特色品牌

4.做足“精致化提升、精细化管养”两项功夫，巩固生态修复成果

5.注重“完善功能、加大宣传”两手齐抓，提升狼山国家森林公园满意度和知名度

6.夯实“综合治理、安全生产”两个基础，狠抓《管理条例》落实

7.健全一体化管理体制，打造一支充满活力的建设管理队伍

8.强化政治建设，高标准纵深推进全面从严治党

第二部分　南通市狼山旅游度假区管理办公室2021年度部门预算表

公开01表

收支总表
部门/单位：南通市狼山旅游度假区管理办公室		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,930.47	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,524.70
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出
九、其他收入		九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	405.77
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出

本年收入合计	1,930.47	本年支出合计	1,930.47
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	1,930.47	支出总计	1,930.47

公开02表

收入总表
部门/单位：南通市狼山旅游度假区管理办公室																	单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,930.47	1,930.47	1,930.47
094	南通狼山旅游度假区管理办公室	1,930.47	1,930.47	1,930.47
094001	南通狼山旅游度假区管理办公室本级	1,930.47	1,930.47	1,930.47

公开03表

支出总表
部门/单位：南通市狼山旅游度假区管理办公室							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,930.47	1,293.33	637.14
207	文化旅游体育与传媒支出	1,524.70	887.56	637.14
20701	文化和旅游	1,495.93	887.56	608.37
2070101	行政运行	1,495.93	887.56	608.37
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.77	28.77
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.77	28.77
221	住房保障支出	405.77	405.77
22102	住房改革支出	405.77	405.77
2210201	住房公积金	169.64	169.64
2210202	提租补贴	236.13	236.13

公开04表

财政拨款收支总表
部门/单位：南通市狼山旅游度假区管理办公室		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,930.47	一、本年支出	1,930.47
（一）一般公共预算拨款	1,930.47	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	1,524.70
		（八）社会保障和就业支出
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	405.77
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出


		二、年终结转结余

收入总计	1,930.47	支出总计	1,930.47

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）
部门/单位：南通市狼山旅游度假区管理办公室						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	1,930.47	1,293.33	1,133.94	159.39	637.14
207	文化旅游体育与传媒支出	1,524.70	887.56	728.17	159.39	637.14
20701	文化和旅游	1,495.93	887.56	728.17	159.39	608.37
2070101	行政运行	1,495.93	887.56	728.17	159.39	608.37
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.77	28.77
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.77	28.77
221	住房保障支出	405.77	405.77	405.77
22102	住房改革支出	405.77	405.77	405.77
2210201	住房公积金	169.64	169.64	169.64
2210202	提租补贴	236.13	236.13	236.13

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）
部门/单位：南通市狼山旅游度假区管理办公室		单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,293.33	1,133.94	159.39
301	工资福利支出	1,102.49	1,102.49
30101	基本工资	191.70	191.70
30102	津贴补贴	479.65	479.65
30103	奖金	40.09	40.09
30107	绩效工资	35.52	35.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.47	74.47
30109	职业年金缴费	37.24	37.24
30110	职工基本医疗保险缴费	41.90	41.90
30111	公务员医疗补助缴费	23.28	23.28
30112	其他社会保障缴费	8.70	8.70
30113	住房公积金	169.64	169.64
30199	其他工资福利支出	0.30	0.30
302	商品和服务支出	159.39	159.39
30201	办公费	24.00	24.00
30203	咨询费	5.00	5.00
30205	水费	3.00	3.00
30206	电费	5.00	5.00
30207	邮电费	6.00	6.00
30209	物业管理费	22.10	22.10
30211	差旅费	9.00	9.00
30213	维修（护）费	3.94	3.94
30214	租赁费
30215	会议费	0.20	0.20
30216	培训费	7.80	7.80
30217	公务接待费	2.55	2.55
30228	工会经费	12.79	12.79
30229	福利费	20.25	20.25
30239	其他交通费用	22.30	22.30
30299	其他商品和服务支出	15.46	15.46
303	对个人和家庭的补助	31.45	31.45
30301	离休费
30302	退休费	22.93	22.93
30303	退职（役）费
30305	生活补助
30308	助学金
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.50	8.50

公开07表

一般公共预算支出表
部门/单位：南通市狼山旅游度假区管理办公室						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	1,930.47	1,293.33	1,133.94	159.39	637.14
207	文化旅游体育与传媒支出	1,524.70	887.56	728.17	159.39	637.14
20701	文化和旅游	1,495.93	887.56	728.17	159.39	608.37
2070101	行政运行	1,495.93	887.56	728.17	159.39	608.37
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.77	28.77
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.77	28.77
221	住房保障支出	405.77	405.77	405.77
22102	住房改革支出	405.77	405.77	405.77
2210201	住房公积金	169.64	169.64	169.64
2210202	提租补贴	236.13	236.13	236.13

公开08表

一般公共预算基本支出表
部门/单位：南通市狼山旅游度假区管理办公室		单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,293.33	1,133.94	159.39
301	工资福利支出	1,102.49	1,102.49
30101	基本工资	191.70	191.70
30102	津贴补贴	479.65	479.65
30103	奖金	40.09	40.09
30107	绩效工资	35.52	35.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.47	74.47
30109	职业年金缴费	37.24	37.24
30110	职工基本医疗保险缴费	41.90	41.90
30111	公务员医疗补助缴费	23.28	23.28
30112	其他社会保障缴费	8.70	8.70
30113	住房公积金	169.64	169.64
30199	其他工资福利支出	0.30	0.30
302	商品和服务支出	159.39	159.39
30201	办公费	24.00	24.00
30203	咨询费	5.00	5.00
30205	水费	3.00	3.00
30206	电费	5.00	5.00
30207	邮电费	6.00	6.00
30209	物业管理费	22.10	22.10
30211	差旅费	9.00	9.00
30213	维修（护）费	3.94	3.94
30214	租赁费
30215	会议费	0.20	0.20
30216	培训费	7.80	7.80
30217	公务接待费	2.55	2.55
30228	工会经费	12.79	12.79
30229	福利费	20.25	20.25
30239	其他交通费用	22.30	22.30
30299	其他商品和服务支出	15.46	15.46
303	对个人和家庭的补助	31.45	31.45
30301	离休费
30302	退休费	22.93	22.93
30303	退职（役）费
30305	生活补助
30308	助学金
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.50	8.50

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
部门/单位：南通市狼山旅游度假区管理办公室							单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2.55					2.55	0.20	7.80

公开10表

政府性基金预算支出表
部门/单位：南通市狼山旅游度假区管理办公室		单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计

本年度无相关预算收支。

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出表
部门/单位：南通市狼山旅游度假区管理办公室		单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		159.39
302	商品和服务支出	159.39
30201	办公费	24.00
30203	咨询费	5.00
30205	水费	3.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	6.00
30209	物业管理费	22.10
30211	差旅费	9.00
30213	维修（护）费	3.94
30214	租赁费
30215	会议费	0.20
30216	培训费	7.80
30217	公务接待费	2.55
30228	工会经费	12.79
30229	福利费	20.25
30239	其他交通费用	22.30
30299	其他商品和服务支出	15.46

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开12表

政府采购支出表
部门/单位：南通市狼山旅游度假区管理办公室									单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	总计
合计					81.46				81.46
一、货物A					10.50				10.50
[办公设备购置][其他文化旅游体育与传媒支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	调湿调温机	分散采购	0.80	0.80
[办公设备购置][其他文化旅游体育与传媒支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	台式计算机	分散采购	2.25	2.25
[办公设备购置][其他文化旅游体育与传媒支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	多功能一体机	分散采购	1.30	1.30
[办公设备购置][其他文化旅游体育与传媒支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	家具用具	分散采购	1.60	1.60
[综合治理专项支出][行政运行][其他支出][是]	其他支出	投影仪	分散采购	1.20	1.20
[综合治理专项支出][行政运行][其他支出][是]	其他支出	其他政法检测专用设备	分散采购	1.20	1.20
[综合治理专项支出][行政运行][其他支出][是]	其他支出	其他打印设备	分散采购	1.80	1.80
[办公设备购置][其他文化旅游体育与传媒支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	激光打印机	分散采购	0.25	0.25
[综合治理专项支出][行政运行][其他支出][是]	其他支出	投影幕	分散采购	0.10	0.10
二、工程B
三、服务C	70.96	70.96
[景区管理及应急支出][行政运行][其他支出][是]	其他支出	其他水利管理服务	分散采购	32.60	32.60
[物业管理费][行政运行][物业管理费][是]	物业管理费	物业管理服务	政府集中采购	38.36	38.36

第三部分2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市狼山旅游度假区管理办公室2021年度收入、支出预算总计1930.47万元，与上年相比收、支预算总计各增加141.54万元，增长7.91%。其中：

（一）收入预算总计1930.47万元。包括：

1．本年收入合计1930.47万元。

（1）一般公共预算拨款收入1930.47万元，与上年相比增加141.54万元，增长7.91%。主要原因是人员费用正常调增。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（二）支出预算总计1930.47万元。包括：

1．本年支出合计1930.47万元。

　　（1）文化旅游体育与传媒（类）支出1524.7万元，主要用于行政运转支出。与上年相比增加64.35万元，增长4.41%。主要原因是人员费用正常调增。

　　（2）住房保障（类）支出405.77万元，主要用于公积金提租补贴支出。与上年相比增加77.19万元，增长23.49%。主要原因是基数正常调增。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

南通市狼山旅游度假区管理办公室2021年收入预算合计1930.47万元，包括本年收入1930.47万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1930.47万元，占100.0%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0.0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0.0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0.0%；

本年事业收入0万元，占0.0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0.0%；

本年上级补助收入0万元，占0.0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0.0%；

本年其他收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0.0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0.0%。

QQ截图20210205135151.png

图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

南通市狼山旅游度假区管理办公室2021年支出预算合计1930.47万元，其中：

基本支出1293.33万元，占67.0%；

项目支出637.14万元，占33.0%；

事业单位经营支出0万元，占0.0%；

上缴上级支出0万元，占0.0%；

对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

QQ截图20210205135142.png

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市狼山旅游度假区管理办公室2021年度财政拨款收、支总预算1930.47万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加141.54万元，增长7.91%。主要原因是人员费用正常调增。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市狼山旅游度假区管理办公室2021年财政拨款预算支出1930.47万元，占本年支出合计的100%，与上年相比增加141.54万元，增长7.91%。主要原因是人员费用正常调增。

　　（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

1．文化和旅游（款）行政运行（项）支出1495.93万元，与上年相比增加37.35万元，增长2.56%。主要原因是职业年金增加。

2．其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出28.77万元，与上年相比增加27万元，增长1525.42%。主要原因是政府采购结转。

　　（二）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出169.64万元，与上年相比增加38.5万元，增长29.36%。主要原因是住房公积金基数正常调增。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出236.13万元，与上年相比增加38.69万元，增长19.6%。主要原因是提租补贴基数正常调增。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市狼山旅游度假区管理办公室2021年度财政拨款基本支出预算1293.33万元，其中：

（一）人员经费1133.94万元。主要包括：基本工资191.7万元、津贴补贴479.65万元、奖金40.09万元、绩效工资35.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.47万元、职业年金缴费37.24万元、职工基本医疗保险缴费41.9万元、公务员医疗补助缴费23.28万元、其他社会保障缴费8.7万元、住房公积金169.64万元、其他工资福利支出0.3万元、退休费22.93万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助支出8.5万元。

（二）公用经费159.39万元。主要包括：办公费24万元、咨询费5万元、水费3万元、电费5万元、邮电费6万元、物业管理费22.1万元、差旅费9万元、维修（护）费3.94万元、会议费0.2万元、培训费7.8万元、公务接待费2.55万元、工会经费12.79万元、福利费20.25万元、其他交通费用22.3万元、其他商品和服务支出15.46万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市狼山旅游度假区管理办公室2021年一般公共预算财政拨款支出预算1930.47万元，与上年相比增加141.54万元，增长7.91%。主要原因是　人员工资福利正常调增。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市狼山旅游度假区管理办公室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1293.33万元，其中：

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市狼山旅游度假区管理办公室2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务接待费支出2.55万元，占“三公”经费的100.0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出2.55万元，比上年预算减少0.97万元，主要原因是厉行节约压减支出。

南通市狼山旅游度假区管理办公室2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.2万元，比上年预算减少3.8万元，主要原因是厉行节约压减支出。

南通市狼山旅游度假区管理办公室2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出7.8万元，比上年预算减少1.88万元，主要原因是厉行节约压减支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市狼山旅游度假区管理办公室2021年政府性基金支出预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出159.39万元，与上年相比减少12.45万元，减少7.25%。主要原因是：厉行节约压紧公用经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额81.46万元，其中：拟采购货物支出10.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出70.96万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（□纳入、？未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金0万元；本部门单位共4个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计477万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为74.87%。

第四部分　名词解释

　　一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

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