江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室

预决算信息公开管理暂行办法

为了积极稳妥地推进预决算信息公开工作，加强预决算科学化、精细化管理，保障公民、法人和其他组织对我办预决算的知情权、参与权、表达权和监督权，根据省财政厅《江苏省预决算信息公开管理暂行办法》（苏办发[2016]37 号）、市财政局《关于加强市区预决算公开工作的通知》（通财预[2016]24 号）要求，结合我办实际，制定本办法。
一、基本原则 
以公开为常态、不公开为例外，除涉及国家秘密的信息外，依法主动公开本部门预决算信息。以预决算公开为抓手，提高本部门预决算工作的透明度，促进依法理财。
二、公开主体及职责分工
狼山管理办机关为管理办机关和下属事业单位狼山旅游度假区综合服务中心的预决算信息公开主体。管理办财政局牵头负责部门预决算信息公开相关工作；相关职能工作局做好配合工作；党政工作局做好监督工作。 
三、公开内容 
（一）预决算公开管理文件。包括我办制定的预决算信息公开管理办法。 
（二）本部门概况。包括：单位职责、机构设置、编制现状、所属单位、年度主要工作任务等情况。
（三）本部门预决算收支情况。包括一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等，涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。预决算支出公开到功能分类的项级科目，按规定公开到经济分类科目。
（四）“三公”经费及会议费、培训费情况。公开“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额、会议费和培训费预决算总额，并对增减变化的原因进行说明。 “三公”经费决算公开说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。会议费、培训费决算公开说明召开会议和组织培训的次数和人数等情况。
（五）其他逐步公开信息。包括政府采购信息、预算绩效信息、资产管理信息等。 
四、公开程序
部门预决算公开信息内容 ，经管理办分管财务领导和主要领导审签后对外公开。
五、公开方式和要求 
（一）公开格式。根据市财政局统一规定执行。 
（二）公开方式 。以江苏省预决算公开统一平台和本部门门户网站为主要平台，并保持长期公开状态。
（三）公开时间。市财政局批复的部门预算、决算及报表，在批复后 20 日内公开。 
六、其他事项
（一）做好依申请公开部门预决算信息的答复工作。由管理办财政局牵头，各职能工作局配合，按照《江苏省政府信息公开暂行办法》（苏政发〔2006〕95号）、《财政部关于印发财政政府信息依申请公开工作主要文书示范文本》（财法〔2015〕4号）、《江苏省财政厅关于加强政府信息依申请公开工作管理的通知》（苏财办〔2014〕16号）、《市政府办公室关于进一步做好政府信息公开有关工作的通知》（通政传发〔2014〕96号）等规定要求，做好预决算信息依申请公开工作，主动回应社会普遍关注的情况，及时解疑释惑，避免社会公众误解，密切关注工作中反映的问题，认真研究整改。
（二）本部门预决算信息公开工作接受市财政局的专业指导和社会监督。
（三）本办法自印发之日起施行。

 

2019年收支预算总表(表1)
江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室		？	？	？	单位:万元
收入		支出
项目	2019年预算	功能分类	2019年预算	项目分类	2019年预算
一、财政拨款	1573.45	一、一般公共服务		一、基本支出	873.45
（一）一般公共预算	1573.45	二、外交		（一）工资福利支出	680.78
（二）政府性基金预算		三、国防		（二）商品和服务支出	183.90
二、财政专户管理资金		四、公共安全		（三）对个人和家庭补助支出	8.77
		五、教育		二、项目支出	700.00
		六、科学技术		(一）通用项目	94.23
		七、文化体育与传媒	1448.01	1、资本性项目	10.00
		八、社会保障与就业		2、工作性项目	84.23
		九、社会保险基金支出		3、转移性项目
		十、医疗卫生		（二）职能项目	605.77
		十一、环境保护		（三）市立项目
		十二、城乡社区事务		（四）政府采购结转预算
		十三、农林水事务
		十四、交通运输
		十五、资源勘探电力信息等事务
		十六、商业服务业务等事务
		十七、金融支出
		十八、地震灾后恢复重建支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	125.44
		二十一、粮油物资储备管理事务
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
收入总计	1573.45	支出总计	1573.45	支出总计	1573.45

 

2019年收入预算总表（表2）
江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室		单位:万元
项目名称		金额
一般公共预算资金	小计	1,573.45
	一般公共预算本级财力	1,573.45
	一般公共预算上级专项补助财力
政府性基金	小计
财政专户管理资金	小计
收入合计		1,573.45

 

2019年度支出预算总表（表3）
江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室		单位:万元
合计	基本支出	项目支出
1573.45	873.45	700.00

 

2019年财政拨款收支预算总表（表4）
江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室		？	单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	支出用途
		项目名称	金额
一、一般公共预算	1,573.45	一、基本支出	873.45
二、政府性基金		二、项目支出	700.00
收入合计	1,573.45	支出合计	1,573.45

 

2019年财政拨款支出预算表（表5）
江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室		单位:万元
功能科目代码	功能科目名称	金额
合计		1573.45
207	文化体育与传媒支出	1448.01
20701	文化	1448.01
2070101	行政运行	1448.01
221	住房保障支出	125.44
22102	住房改革支出	125.44
2210201	住房公积金	65.24
2210202	提租补贴	60.2
2210203	购房补贴

 

2019年财政拨款基本支出预算表（表6）
		单位:万元
科目编码	科目名称	金额
合计		873.45
一、人员经费小计		689.55
301	工资福利支出	680.78
30101	基本工资	159.71
30102	津贴补贴	256.77
30103	奖金	17.84
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	37.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.30
30109	职业年金缴费
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	31.46
30111	公务员医疗补助缴费	19.66
30112	其他社会保障缴费	11.54
30113	住房公积金	65.24
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出
303	对个人和家庭的补助	8.77
30301	离休费
30302	退休费	8.55
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金	0.02
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20
二、公用经费小计		183.90
302	商品和服务支出	183.90
30201	办公费	18.75
30202	印刷费
30203	咨询费	4.00
30204	手续费	0.50
30205	水费	3.36
30206	电费	4.20
30207	邮电费	8.40
30209	物业管理费
30211	差旅费	54.96
30213	维修（护）费	4.00
30214	租赁费
30215	会议费	4.19
30216	培训费	8.46
30217	公务接待费	4.23
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	12.40
30229	福利费	21.15
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	18.18
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	17.12

 

2019年财政拨款政府性基金支出预算表(表7)
江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室		单位:万元
科目编码	科目名称	金额
合计		0.00
注：本年无预算	？	？

 

2019年一般公共预算支出预算表(表8)
江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室		单位:万元
科目编码	科目名称	金额
合计		1573.45
207	文化体育与传媒支出	1448.01
20701	文化	1448.01
2070101	行政运行	1448.01
221	住房保障支出	125.44
22102	住房改革支出	125.44
2210201	住房公积金	65.24
2210202	提租补贴	60.20
2210203	购房补贴

 

2019年一般公共预算基本支出预算表(表9)
江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室		单位:万元
科目编码	科目名称	金额
合计		873.45
301	工资福利支出	680.78
30101	基本工资	159.71
30102	津贴补贴	256.77
30103	奖金	17.84
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	37.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.30
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	31.46
30111	公务员医疗补助缴费	19.66
30112	其他社会保障缴费	11.54
30113	住房公积金	65.24
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	183.90
30201	办公费	18.75
30203	咨询费	4.00
30204	手续费	0.50
30205	水费	3.36
30206	电费	4.20
30207	邮电费	8.40
30209	物业管理费
30211	差旅费	54.96
30213	维修（护）费	4.00
30214	租赁费
30215	会议费	4.19
30216	培训费	8.46
30217	公务接待费	4.23
30228	工会经费	12.40
30229	福利费	21.15
30239	其他交通费用	18.18
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	17.12
303	对个人和家庭的补助	8.77
30301	离休费
30302	退休费	8.55
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30308	助学金
30309	奖励金	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20
399	其他支出
39999	其他支出

 

2019年一般公共预算单位运行经费支出预算表（表10）
江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室		单位:万元
科目编码	科目名称	金额
合计		183.90
302	商品和服务支出	183.90
30201	办公费	18.75
30203	咨询费	4.00
30204	手续费	0.50
30205	水费	3.36
30206	电费	4.20
30207	邮电费	8.40
30209	物业管理费
30211	差旅费	54.96
30213	维修（护）费	4.00
30214	租赁费
30215	会议费	4.19
30216	培训费	8.46
30217	公务接待费	4.23
30228	工会经费	12.40
30229	福利费	21.15
30239	其他交通费用	18.18
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	17.12

 

2019年'三公'经费、会议费、培训费支出预算表（表11）
江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室	？	？	单位:万元
项目	金额		备注
	合计	其中：一般公共预算安排数
一、"三公"经费小计	4.23	4.23
（一）因公出国（境）费	-	-
（二）公务接待费	4.23	4.23
（三）公务用车购置及运行维护费
1.公务用车购置费
2.公务用车运行维护费
二、会议费	4.19	4.19
三、培训费	8.46	8.46
合计	16.88	16.88
注：单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

 

2019年政府采购预算表(表12)
江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室		？	？	？	？	单位:万元
品目代码	采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计						161.01
A0302010101	普通台式电脑	[办公设备购置][行政运行][办公费][是]	办公费	普通台式电脑	单位分散采购	7.65
A0302010201	普通笔记本电脑	[办公设备购置][行政运行][办公费][是]	办公费	普通笔记本电脑	单位分散采购	2.10
A03020301	A4打印机	[办公设备购置][行政运行][办公费][是]	办公费	A4打印机	单位分散采购	0.25
A099906	公安专用设备	[综合治理专项支出][行政运行][其他支出][是]	其他支出	公安专用设备	公开招标	30.00
C1001	办公场所物业管理	[物业管理费][行政运行][物业管理费][是]	物业管理费	办公场所物业管理	公开招标	26.01
C1099	其他相关物业管理	[综合治理专项支出][行政运行][其他支出][是]	其他支出	其他相关物业管理	公开招标	65.00
D09006	宣传、广告服务	[旅游经济发展支出][行政运行][其他支出][是]	其他支出	宣传、广告服务	公开招标	30.00

 

附件2

江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室

2019年度部门预算公开

目录

第一部分部门预决算公开管理办法

第二部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门（单位）主要工作任务及目标

第三部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

第四部分2019年度部门预算情况说明

第五部分　名词解释

第一部分部门预决算信息公开管理办法

江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室

预决算信息公开管理暂行办法

为了积极稳妥地推进预决算信息公开工作，加强预决算科学化、精细化管理，保障公民、法人和其他组织对我办预决算的知情权、参与权、表达权和监督权，根据省财政厅《江苏省预决算信息公开管理暂行办法》（苏办发[2016]37 号）、市财政局《关于加强市区预决算公开工作的通知》（通财预[2016]24 号）要求，结合我办实际，制定本办法。
一、基本原则 
以公开为常态、不公开为例外，除涉及国家秘密的信息外，依法主动公开本部门预决算信息。以预决算公开为抓手，提高本部门预决算工作的透明度，促进依法理财。
二、公开主体及职责分工
狼山管理办机关为管理办机关和下属事业单位狼山旅游度假区综合服务中心的预决算信息公开主体。管理办财政局牵头负责部门预决算信息公开相关工作；相关职能工作局做好配合工作；党政工作局做好监督工作。 
三、公开内容 
（一）预决算公开管理文件。包括我办制定的预决算信息公开管理办法。 
（二）本部门概况。包括：单位职责、机构设置、编制现状、所属单位、年度主要工作任务等情况。
（三）本部门预决算收支情况。包括一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等，涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。预决算支出公开到功能分类的项级科目，按规定公开到经济分类科目。
（四）“三公”经费及会议费、培训费情况。公开“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额、会议费和培训费预决算总额，并对增减变化的原因进行说明。 “三公”经费决算公开说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。会议费、培训费决算公开说明召开会议和组织培训的次数和人数等情况。
（五）其他逐步公开信息。包括政府采购信息、预算绩效信息、资产管理信息等。 
四、公开程序
部门预决算公开信息内容 ，经管理办分管财务领导和主要领导审签后对外公开。
五、公开方式和要求 
（一）公开格式。根据市财政局统一规定执行。 
（二）公开方式 。以江苏省预决算公开统一平台和本部门门户网站为主要平台，并保持长期公开状态。
（三）公开时间。市财政局批复的部门预算、决算及报表，在批复后 20 日内公开。 
六、其他事项
（一）做好依申请公开部门预决算信息的答复工作。由管理办财政局牵头，各职能工作局配合，按照《江苏省政府信息公开暂行办法》（苏政发〔2006〕95号）、《财政部关于印发财政政府信息依申请公开工作主要文书示范文本》（财法〔2015〕4号）、《江苏省财政厅关于加强政府信息依申请公开工作管理的通知》（苏财办〔2014〕16号）、《市政府办公室关于进一步做好政府信息公开有关工作的通知》（通政传发〔2014〕96号）等规定要求，做好预决算信息依申请公开工作，主动回应社会普遍关注的情况，及时解疑释惑，避免社会公众误解，密切关注工作中反映的问题，认真研究整改。
（二）本部门预决算信息公开工作接受市财政局的专业指导和社会监督。
（三）本办法自印发之日起施行。

第二部分部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市关于旅游度假区、风景名胜区、森林公园管理的政策、法规，协助市有关部门开展旅游度假区、风景名胜区、森林公园总体规划和区域详细性规划的编制、申报工作，负责区内规划的具体实施工作。

（二）负责党建和精神文明建设工作，负责党的思想建设、组织建设和作风建设，做好党的组织、宣传、纪检、监察和群团工作。

（三）负责旅游及其配套产业规划、开发、建设和管理工作，负责基础设施项目的建设和管理工作。

（四）负责经济建设发展工作，做好企业经济运行情况的统计、预测、监测和分析研究。

（五）负责项目服务工作，为旅游度假区企业提供必要的经济、技术、信息服务。

（六）负责森林公园、旅游景区标准化创建工作，负责狼山风景名胜区的保护、利用和统一管理工作。

（七）负责生态环境保护修复、自然资源和人文资源的保护、优化和利用。

（八）负责组织协调区域范围内文明城市创建、城市管理、生态建设、环境保护、安全生产、社会治安综合治理、平安法治等综合管理工作。

（九）负责财政预决算管理、国有资产管理、财务审计监督。

（十）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括

（1）党政工作局

（2）建设局

（3）景区管理局（应急管理局）

（4）财政局

（5）旅游工作局

（6）经济发展局

（7）综合治理工作局

2.本部门包括4家下属事业单位：其中，全额拨款事业单位一家：南通狼山旅游度假区综合服务中心。自收自支事业单位三家：南通狼山旅游度假区管理一处（南通狼山管理处）南通狼山旅游度假区管理二处、（南通园艺博览园和滨江公园管理处）、南通狼山旅游度假区管理三处（南通啬园管理处）。

3.从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室部门本级和南通狼山旅游度假区综合服务中心，其中综合服务中心与管理办合署办公，未单独编制部门预算，其预算并入管理办部门预算反映。

三、2019年部门（单位）主要工作任务及目标

（一）进一步推动五山地区建设项目精细化提升

在2018年项目快速推进、批量完工的基础上，对项目建设质量、景观效果等全面进行复查，配套设施进行完善，推动项目精细化提升。

1、认真开展建成项目“回头看”。

2、加快完善五山周边配套体系。

3、积极开展配套设施建设研究。

（二）进一步加快南通港滨江片区项目推进速度

1、推动项目正式落地。

2、加快编制规划设计。

3、加强统筹按时开工。

（三）进一步推进南通长江五洲森林公园建设

1、形成规划成果。

2、加快开发建设。

3、加强整体运营。

（四）进一步落实五山地区建设管养体制

1、加快五山地区资源保护和管理立法工作。

2、推动五山公司市场化运作。

3、大力开展相关领域专项整治。

（五）进一步加大旅游开发和管理力度

1、加强五山旅游开发规划引领。

2、统筹五山五洲资源打造精品线路。

3、提升服务水平形成市场合力。

4、加强国有资产监管。

（六）进一步提高党的建设工作水平

1、强化班子建设发挥龙头作用。

2、推进党组织标准化创建发挥骨干作用。。

3、加强自查自纠发挥警示作用。

第三部分2019年度部门预算表

详见江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室2019年度部门预算公开表。

第四部分江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室系2018年12月份由崇川区划入南通市级，2019年起纳入部门预算。2019年度收入预算总计1573.45 万元，支出预算总计1573.45万元，收支平衡。其中：

（一）收入预算总计 1573.45万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计1573.45万元。

（1）一般公共预算收入预算1573.45万元。

（2）政府性基金收入预算0万元。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。

（二）支出预算总计1573.45万元。包括：

1.按功能分类

（1）文化体育与传媒支出1448.01万元，主要用于人员工资福利支出，单位正常运行经费、商品服务支出，景区建设项目管理、景区行业管理与服务、品牌创建与维护、旅游推介宣传、项目招商、安全生产、应急管理、景区市容环境综合治理、景区社会治安综合治理、景区重大活动节日安保、景区综合行政执法协调等职能任务运行经费支出。

（2）住房保障支出支出 125.44万元，主要用于人员提租补贴和住房公积金额。

2.按支出用途

（1）基本支出预算数为873.45万元。

（2）项目支出预算数为 700万元。

二、收入预算情况说明

江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室本年收入预算合计1573.45万元，其中：

一般公共预算收入 1573.45万元，占100%，全部为市财政拨款；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室本年支出预算合计1573.45万元，其中：

基本支出873.45万元，占55.6%；

项目支出700万元，占44.4%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室2019年度财政拨款收、支总预算1573.45万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室2019年财政拨款预算支出1573.45万元，占本年支出合计的100%。

其中：

（一）文化体育与传媒（类）

1．文化（款）行政运行（项）支出1448.01万元。

（二）住房保障支出（类）

1．住房改革（款）住房公积金（项）支出 65.24万元。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出 60.2万元。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室2019年度财政拨款基本支出预算 873.45万元，其中：

（一）人员经费689.55万元。主要包括：基本工资 159.71万元、津贴补贴 256.77万元、奖金17.84万元、绩效工资37.26万元、社会保障缴费143.96万元、住房公积金65.24万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费8.55万元、生活补助0万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助0.2万元。

（二）公用经费 183.9万元。主要包括：办公费18.75万元、印刷费0万元、咨询费4万元、手续费0.5万元、水费3.36万元、电费4.2万元、邮电费8.4万元、物业管理费万元、差旅费54.96万元、维修（护）费4万元、租赁费0万元、会议费4.19万元、培训费8.46万元、公务接待费4.23万元、专用材料费万元、劳务费万元、委托业务费0万元、工会经费12.4万元、福利费21.15万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用18.18万元、其他商品和服务支出17.12万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室本年无预算。

八、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室2019年一般公共预算财政拨款支出预算1573.45万元。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算873.45万元，其中：

（一）人员经费689.55万元。主要包括：基本工资 159.71万元、津贴补贴 256.77万元、奖金17.84万元、绩效工资37.26万元、社会保障缴费143.96万元、住房公积金65.24万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费8.55万元、生活补助0万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助0.2万元。

（二）公用经费183.9 万元。主要包括：办公费18.75万元、印刷费 0万元、咨询费4万元、手续费0.5万元、水费3.36万元、电费4.2万元、邮电费8.4万元、物业管理费0万元、差旅费54.96万元、维修（护）费4万元、租赁费0万元、会议费4.19万元、培训费8.46万元、公务接待费4.23万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费12.4万元、福利费21.15万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用18.18万元、其他商品和服务支出17.12万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算单位运行经费预算支出183.9 万元。 

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室2019 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出0 万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出 4.23万元，占“三公”经费的100 %。具体情况如下：

（一）2019 年度“三公”经费支出预算4.23万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算0万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算0万元（本年无预算）。

（2）公务用车运行维护费支出预算0 万元（本年无预算）。

3.公务接待费支出预算4.23万元。因本部门为新纳入部门预算管理单位，该数据仅反映了基本支出中接待费部分，项目支出商务接待费用暂时无法预估，未统计在内，计划年中根据实际发生情况对接待费预算进行调整。 

（二）2019 年度会议费支出预算4.19万元。

（三）2019 年度培训费支出预算8.46万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额 161.01万元，其中：拟采购货物支出40 万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出121.01万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0台（套），单价100万元（含）专用设备0台（套）

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年绩效项目、目标待财政审定。

第五部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。

五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。